Налоги ИП 2020 в Казахстане — как оплатить налоги онлайн через Kaspi и Egov

Написали для вас подробную инструкцию как оплатить налоги онлайн в 2020 году. Разобрали на примере оплату налогов через Каспи и Egov.

Для начала давайте разберемся как и какие налоги ИП в 2020 должен платить за себя и за сотрудников.

Какие налоги платит ИП в 2020

за 2019 год

Если рассматривать ИП по упрощенной декларации и налоги ИП за 2 полугодие 2019 года, то за себя ИП платит только подоходный и социальный налоги, а за сотрудника ИПН.

Все остальные платежи — ОПВ и СО за себя как за ИП и за сотрудника ОПВ, СО и ОСМС нужно было платить на ежемесячной основе еще в 2019 году.

За 2020 год

Про подоходный, социальный налог и ИПН за сотрудника пока рано говорить, но вот пенсионные взносы, социальные отчисления и ОСМС скоро нужно будет начинать платить как за себя, так и за сотрудника. (данные на 26.01.2020).

Сроки уплаты налогов для ИП в Казахстане

Обязательные пенсионные выплаты, социальные отчисления и ОСМС нужно платить не позднее 25 числа следующего за отчетным месяца.

Например, за январь нужно заплатить до 25 февраля. За февраль, до 25 марта и так по аналогии другие месяцы.

Нередки случаи, когда предприниматель просто забывал про эти платежи и не запрещено платить на несколько месяцев вперед.

Удобно платить сразу за 3 месяца вперед или вовсе сразу за полугодие.

Подоходный и социальный налог, которые напрямую зависят от оборота компании за полугодие нужно платить до 25 февраля (910 форму нужно сдать до 15 февраля), если вопрос стоит об оплате за 2 полугодие прошлого года и до 25 августа если нужно заплатить за 1 полугодие текущего года.

Сколько платить по налогам для ИП в 2020

Подоходный и социальный налог высчитывают при сдаче налоговой декларации и зависят напрямую от вашего оборота по ИП.

В остальном, суммы по налогам хорошо отражены в памятке ниже, которую составили ребята из РЦПП.

Как можно заметить во второй части памятки ИП теперь обязан платить сам за себя ОСМС, даже если в том или ином месяце не было доходов. Будьте внимательны!

Налоги ИП 2020 в Казахстане - как оплатить налоги онлайн через Kaspi и Egov
Внимание! Данные не совсем корректные — ВОСМС за сотрудника КНП 122 т.к. это именно взносы — подробнее в статье ОСМС 2020

Как оплатить налоги онлайн

К сожалению, идеально удобного инструмента для этого нет, но мы на практике для себя выявили 2 сервиса, через которые можно оплатить все.

Оплата налогов через Каспи

Каспи сегодня есть практически у всех и, как способ платить такие ежемесячные налоги, очень удобно.

Все платежи в Каспи производятся без комиссии.

Пенсионные взносы и соц. отчисления

Открываем приложение Каспи, авторизуемся и заходим в платежи.

Напираем в поле поиска наименование налога или начало слова. Для примера мы ввели «пенс» и нам высветились все необходимые налоги.

Допустим, выбираем вид платежа «Обязательные пенсионные взносы» или «Социальные отчисления» и переходим к платежу.

Внутри по логике они одинаковые, только вид платежа и сумма разная.

Итак, вам нужно указать период, за который вы оплачиваете налог, ввести ИИН плательщика и работника, ввести сумму платежа, выбрать способ оплаты и собственно нажать на кнопку оплатить.

Если вы ИП и платите за самого себя, указывайте в полях плательщика и работника просто свой ИИН (пример на скринах ниже).

Если хотите заплатить сразу за несколько месяцев, нужно повторить данную операцию несколько раз, выбирая каждый раз новый месяц как период для оплаты.

Оплата ОСМС за ИП

С ОСМС все еще проще сделали. Разберем пример, когда платите за себя как за ИП.

Выбираем вид платежа «Взносы на обязательное соц.мед.страхование» и дальше как на скринах ниже.

Нажимаем на Тип плательщика и выбираем индивидуальный предприниматель. Как видим на скрине ниже сумма 2975 тенге полностью совпадает с памяткой выше.

Далее выбираем период оплаты, например, январь 2020 года, вводим свой ИИН и нажимаем продолжить. На следующем шаге выбираем способ оплаты и оплачиваем.

Подоходный и социальный налог

Для оплаты подоходного налога заходим в Платежи, штрафы и платежи в бюджет, налоги, налоги для физ. лиц по реквизитам и в строке «тип платежа», выбираем нужный нам налог.

Социальный налог — кбк 103101

Подоходный налог — 101202

Далее начинаем заполнять остальные данные для оплаты налогов.

В платежах отличается только их назначение, а остальные данные заполняются аналогично. Разберем как данные нужно указывать.

  • город нахождения ИП
  • налоговый орган по району, где зарегистрировано ИП
  • период — т.к. нет варианта за полугодие, выбираем год
  • ФИО налогоплательщика и ИИН
  • сумма платежа (эти данные вы получаете в уведомлении, после сдачи 910 формы в кабинете налогоплательщика)

Оплата налогов через Egov

Через егов можно оплатить только индивидуальный подоходный налог и социальный, что интересуют нас в рамках налогов по ИП.

А пенсионные взносы, социальные отчисления и ОСМС удобнее через Каспи.

Итак, заходим на главную https://egov.kz/ и переходим в раздел налоги и финансы. Для заказа услуги на егов, вы должны быть авторизованы с помощью своего ЭЦП.

Налоги ИП 2020 в Казахстане - как оплатить налоги онлайн через Kaspi и Egov

Там выбираем пункт «Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет»

Налоги ИП 2020 в Казахстане - как оплатить налоги онлайн через Kaspi и Egov

Попав на страницу с услугой, нужно нажать на кнопку «Оплатить онлайн». Если вы еще не авторизованы, об этом выйдет сообщение.

Налоги ИП 2020 в Казахстане - как оплатить налоги онлайн через Kaspi и Egov

Перед вами откроется форма, в которой можно оплатить поочередно все налоги. Разберем на примере подоходного налога.

Налоги ИП 2020 в Казахстане - как оплатить налоги онлайн через Kaspi и Egov

Ваш ИИН и ФИО будут автоматически подставлены в форму.

Далее нужно выбрать налоговый орган, к которому относится ваше ИП, внести сумму платежа, выбрать назначение платежа и указать непосредственно вид самого платежа вместе с его КБК.

Нажимая на кнопку оплатить, вас перекидывает на встроенный сервис оплаты и там все как обычно. Оплата работает через Народный банк, но оплатить можно любой картой.

Как видно ниже в списке КБК, есть социальный и подоходный налог.

Налоги ИП 2020 в Казахстане - как оплатить налоги онлайн через Kaspi и Egov

На этом наша инструкция по оплате налогов онлайн окончена.

Если возникают какие-то вопросы и трудности с этим, пишите в комментариях.


Альфа-Банк [CPS] KZ API
Админ/ автор статьи
Оказываем независимую информационную поддержку предпринимателей Казахстана путем написания полезных статей и инструкций по работе с кабинетами, заполнению различных форм и другой полезной информацией. Скоро будет раскрыто 10 новых тем, следите за нашим проектом и делитесь с друзьями через соц. сети и свои проекты.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментарии: 39
  1. Жанат

    Здравствуйте. Вопрос такой. Отчисление на обязательное соц.мед.страхование на работника и взнос на обязательное соц.мед.страхование с удержанием у работника оплачивается одной суммой (платежом) или двумя платежом через кнп121.

    1. Админ (автор)

      Как указано в памятке в данной статье, КБК 904101 и КНП 121 одинаковые для обоих платежей.

  2. Ринад

    Здравствуйте. Как оплатит алименты онлайн через ип упрощенка?

  3. Перманова Карима

    Если ИП нулевым показанием сдает отчёт, ОСМС оплачиваем каждый месяц
    или нет.

    1. Админ (автор)

      Если за 2019 год говорить, то ИП сам за себя ОСМС не платил вообще.
      Если про 2020 и ежемесячную оплату, то ОСМС надо обязательно платить за себя как за ИП в размере 2975 тг, даже если не было доходов в определенном месяце.

  4. Александра

    Добрый день. Ип на упрощенке приостановил деятельность. ОСМС платит взносы за себя как самостоятельный платильщик в размере 2125 тенге?

    1. Админ (автор)

      Добрый день, Если вы ИП полностью закрыли (его не существует), то можете платить как самостоятельный плательщик.
      Если ИП еще открыто, но просто не ведете деятельность, то как положено за ИП — оплата ОСМС 2975 тенге ежемесячно, вне зависимости от наличия дохода по ИП.

      1. Ерболат

        ОСМС или ВОСМС? 2975 тенге

        1. Админ (автор)

          ОСМС

  5. Саламат

    Здравствуйте. Подскажите пжл, я работаю в ТОО и получаю офиц зарплату где все налоги по ЗП оплачивает работодатель. Помимо этого у меня есть свое ИП по упрощенке, оплачиваю с ЗП 42500тг следующие налоги:
    1.Социальные отчисления (СО)
    2.Обязательные пенсионные взносы (ОПВ)
    Нужно ли мне оплачивать в 2020г (Отчисления на Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС))
    если за меня уже платят этот ОСМС с ЗП ТОО?

    1. Админ (автор)

      Здравствуйте.
      С точки зрения оказания вам медицинской помощи в рамках ОСМС, все отлично — вам будет оказана помощь только на основе выплат работодателем. Но при этом, вы являетесь также физ. лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью (ИП) и по закону, каждый ИП вне зависимости от наличия оборота в том или ином месяце, обязан платить ОСМС.
      Если было бы так просто уклоняться, все ИП просто официально куда-то устроились хоть на полставки и избегали за себя оплату ОСМС. Это лучше уточнить по номеру 1414, но скорее всего ИП будет обязан платить ОСМС, даже являясь сотрудников какой-то фирмы и получающий все выплаты, в том числе ОСМС.

  6. Наталья

    ИП работает только безналичными перечислениями за услуги. Очень удобно платить налоги через Каспий Голд, но это же только для тех, кто имеет кассовый аппарат он лайн, а при безналичном расчете нужно иметь другой расчетный счет в банке и налоги платить через него?

    1. Админ (автор)

      Кто вам сказал такую глупость? То как вы принимаете оплату и каким способом платите налоги никак не связано. Можете платить через каспи, егов. А если хочется в очереди постоять, можете в банке или на почте. Способ оплаты налогов полностью произвольный — главное в нужные органы все распределить.

  7. Жанара

    Здравствуйте, недавно мне задали такой вопрос, не могу найти достоверного ответа: может ли индивидуальный предприниматель, работающий по упращенке, не оплачивать пенсионные отчисления, социальные отчисления и мед.страхование если в определенный период времени (несколько месяцев) у него был нулевой доход?Заранее благодарю

    1. Админ (автор)

      Здравствуйте. Да, конечно может, но только это касается пенсионки соц. отчислений.
      ОСМС с 1 января 2020 года всем ИП надо платить обязательно вне зависимости от наличия дохода в том или ином месяце.

  8. Елена

    Добрый вечер. Хочется высказать ооогроооомную БЛАГОДАРНОСТЬ АДМИНУ И ВСЕЙ ВАШЕЙ ГРУППЕ за проделанную работу: всё так скрупулёзно, прямо до мелочей расписано. Даже если человек не бухгалтер, то сможет самостоятельно заполнить свои формы, найти все интересующие его выплаты. МОЛОДЦЫ !!!! Всё супер!!!!!

  9. Анастасия

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, до 31.01.19г был патент, с 01.01.20 перешла на упрощёнку, за какие месяца мне нужно сдавать форму 910 до 15 февраля? Только январь и февраль? Заранее спасибо)

    1. Админ (автор)

      Здравствуйте. Кажется вы ошиблись в месяце :)
      наверно до 31.12.19 были на патенте и с 1 января 2020 перешли на упрощенку. Если так, то 910 форму сейчас не надо сдавать, так как налоговый период только начался для вас и сдавать будете за полугодие в июле-августе 2020 года.
      Если же ошиблись с годом и до 31.01.2020 были на патенте и только с февраля стали Ип на упрощенке, то ничего не меняется — ближайшая отчетность будет для вас за 1 полугодие 2020 года в период и 1 июля по 15 августа.

      1. Анастасия

        Ошиблась, извините, до 31 декабря :oops: Спасибо большое за ответ :smile:

  10. Ильдар

    Здравствуйте! У вас в таблице «Расчеты налогов за ИП, для ежемесячной оплаты» з/п только до 100 000 тенге. Есть ли какое то ограничение для з/п выплачиваемой ИП себе?
    Если у ИП на упрощенке нет дохода, могу ли я оплачивать пенсионные отчисления ИП исходя из зарплаты 150 000 тенге в месяц? Какие еще налоги нужно оплачивать, чтобы ежемесячно подтверждать эту зарплату? Целью является получение пенсионных выплат из расчета данной зарплаты при достижении пенсионного возраста.

    1. Админ (автор)

      Здравствуйте. Доход, с которого вы оплачиваете за ИП пенсионные взносы и прочие отчисления определяется самостоятельно и произвольно. Обычно на практике это минималка — 1 МЗП.
      Вашу цель я примерно понял — вам или вашему родственнику скоро на пенсию и чтобы пенсионные выплаты за счет стажа и высокого оклада были больше, появилась идея делать это через ИП.

      На практике вполне возможно указывать сумму в 150.000 тенге для исчисления пенсионных взносов за себя как ИП, но при нулевом доходе рано или поздно у налоговой могут появиться вопросы. Плюс, такая искусственная манипуляция доходами, с целью получения более выгодных выплат от государства в будущем, является аферой. Можно вспомнить примеры, когда матери, за полгода (год) до рождения ребенка такими вот хитрыми способами делали себе большие отчисления по пенсионке и в результате получали пособие на ребенка в более крупном размере. Это все быстро раскрылось и виновных наказали. Решайте сами, нужно ли оно вам.

      Возможно, для полной картины, при такой ЗП за себя как ИП, надо будет также платить СО и ОСМС (но тут все статично по сумме за ИП ОСМС — 2975 тенге).

    2. Алексей

      Правильно говорит Админ. У налоговой полюбому возникнут вопросы, дохода не было, а зп 150 000 в месяц была. Либо скрытие доходов, либо афера. У меня работал сотрудник, и дополнительно ему его супруга ИП начисляла ему ЗП, тоже в районе 150 тысяч. Когда стал оформлять пенсию, его вызывали в налоговую, смотрели доходы, должность и прочие документы, для подтверждения реальности начисления. Благо они доход показывали нормальный. Но там почти на грани было. Около 2-х месяцев его проверяли.

  11. Законопослушный гражданин

    Хотел узнать. Говорят что 2020 ИП не будет платит ИПН. Согласно указа президента. Это правда или просто слухи? Кто знает. :?:

    1. Админ (автор)

      Да, все верно — это правда до 2023 года налоги отменяют. Именно Подоходный и социальный налог, которые зависят от дохода по ИП — а пенсионка, социальные отчисления и ОСМС все также будут (но это ерунда по сравнению с теми налогами).

  12. Досжан

    Скажите пожалуйста если руководитель ИП является многодетной матерью (4 несовершеннолетних детей) обязано ли отчислять (ОСМС)?
    Вопрос возник с того что, на одном из сайтов увидел статью что ИП или работники не уплачивают отчисления и взносы ОСМС в случае, если подпадают под одну из следующих категорий: и среди них есть Многодетные матери.

    1. Админ (автор)

      По факту не нужно вам платить ОСМС. Вы в категории граждан, которых по мед. страхованию обеспечивает государство. Но на всякий случай я бы уточнил по телефону 1414 данный вопрос.
      Это похоже на отмену платежей по пенсионке и соц. отчислениям для пенсионеров — своего рода льготы за имеющийся статус.

  13. Нурия

    Здравствуйте. скажите пожалуйста. Вы расписали памятку для ИП по упрощенке а если общеустановленный режим? оплачивается ли Соц налог сразу?

    1. Админ (автор)

      Здравствуйте. Над памяткой написано, что её сделали в РЦПП (мы с ними никак не связаны) — просто понравился документ и для вашего удобства добавили в статью, указав на авторов памятки. Возможно у них есть нечто подобное и по другим режимам.

      А для решения таких задач как ваша, у нас на сайте в скором времени появится ряд калькуряторов для расчёта налогов, зп и прочим показателей. Это было бы удобно для вас, пользовались бы часто?

  14. Хорлан

    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как сделать расчет налогов с зарплаты с 300000 тенге руководителю КХ с 1 января 2020 года.

  15. Александра

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, все суммы которые указаны в уведомлении по 910 форме подлежат оплате?

  16. Светлана

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, мы оплачивали осмс через каспий. Планировали за сотрудника оплатить двумя суммами, как отчисления и взносы. В процессе выяснилось, что надо было одной суммой кидать. А мы уже оплатили отчисления, второй платеж за этот же месяц не возможно сделать. Что теперь делать?

    1. Админ (автор)

      Добрый день. Даа, система так устроена, что повторный платеж за сотрудника не проходит за один и тот же месяц — такое было и раньше в отношении ОСМС. Попробуйте найти другие способы оплатить данных платеж — банк (терминал или касса), казпочта как вариант. Если не получится, я бы просто следующие месяцы делал правильно все, а когда за этот месяц вылезет нарушение, заплатил бы пеню и долг. Но лучше наверно найти сейчас другой способ и доплатить.

  17. Надежда

    Добрый день! Хотим оплатить налоги по Каспи. Но у меня нет этой карты, есть карта у супруга. Можно произвести платежи с его карты? У нас ИП, устроены оба. Спасибо.

    1. Админ (автор)

      Добрый день. Без разницы с какой карты Каспи совершать платеж. Я за друга несколько раз платил пенсионку и соц. отчисления. Просто при проведении платежа, указывайте правильно ИИН, за кого вы платите, а с чьей карты это делается вообще не важно.

      1. Надежда

        Спасибо Вам огромное!!!)

  18. Елена

    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У меня есть ИП с приостановленной деятельностью и я проживаю несколько лет в другой стране, а у дочери уже вид на жительство другой страны, должны ли мы платить ОСМС? Спасибо.

    1. Админ (автор)

      Здравствуйте. Если у вас именно так как вы выразились — ИП с приостановленной деятельность, то есть вот такая формулировка:

      Для индивидуальных предпринимателей, и лиц, занимающихся частной практикой, которые приостановили представление налоговой отчетности, в соответствии с налоговым законодательством, или признаны бездействующими, с 2020 года появляется обязательство по уплате взноса на обязательное социальное медицинское страхование как для физических лиц — в размере 5% от минимальной заработной платы – 2 125 тенге.

      Если же под ИП с приостановленной деятельностью вы имеете ввиду просто отсутствие деятельности компании о доходов по ней в связи с проживанием в другой стране — вы просто отправления каждое полугодие нулевую декларацию, то
      вам нужно как и остальным ИП платить единую сумму — 2975 тенге ежемесячно за себя. И как я понимаю, вы до сих пор являетесь гражданкой КЗ.

      На счет дочери, с видом на жительство в другой стране точно не подскажу, но наверняка у нее еще школьный или студенческий возраст и за такой слой населения как правило платит ОСМС государство, но в вашем случае лучше уточнить в официальных гос. органах.

  19. Алексей

    Что то я не совсем понял, как за работника заплатить ВОСМС?
    Я оплатил через каспи ОСМС за работников, и ВОСМС за ИП, а ВОСМС за работника нету такого пункта. В памятке КНП одинаковые (121), в коментарии под памяткой у ВОСМС кнп 122. Такого в каспи нет. Или надо было одной суммой ОСМС+ ВОСМС оплачивать в каспи как ОСМС ?

    1. Админ (автор)

      Вообще по факту пришли к тому, что нужно разными оплачивать данные платежи за сотрудника, но до последнего не бьло достоверной информации от гос. органов как правильно. В Каспи пока нет такого разделения именно за сотрудника и вариантов оплатить ВОСМС за сотрудника несколько — терминал в Народном, через кассу банка или казпочта.

  20. Альфа-Банк [CPS] KZ API
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: